2021年郴州市羅家井農貿市場提升改造工程項目政府專項債券項目績效目
2022-10-19 17:20:04 來源：

公開范圍：面向社會
信息類別：績效報告
發文日期：2022-10-19
公開方式：主動公開
項目實施單位：郴州市發展投資集團有限公司宏發建設有限公司
時效性：長期公開

湖南省政府債務項目績效目標表（2021年專項債券項目）單位：萬元

項目名稱	郴州市下湄橋農貿市場提升改造工程項目							項目年度	2021年
主管部門及其編碼	郴州市商務局
項目實施單位	郴州市發展投資集團宏發建設有限公司			項目負責人		李振波		聯系電話	18390808108
項目資金（萬元）	資金總額：1,777.06
	一、政府專項債券資金：1,200				一、專項債券資金			1,200
	二、其他資金：577.06				其中：本年發行			1,200
					上年結轉			0
					其他資金			577.06
項目實施進度計劃	項目實施內容	開始時間					完成時間
	1、完成前期審批、規劃設計、招投標等	2020年10月					2021年2月
	2、完成項目工程施工	2021年3月					2022年9月
	3、工程全面竣工	2022年10月					2022年10月
實施期績效目標	因項目建設涉及的資產并不屬于郴州市發展投資集團有限公司，故需和相關部門進行資產移交。但由于雙方溝通協調環節出現疏漏，導致資產未能如期交接，造成項目建設未能按計劃啟動，因此實施周期內計劃項目工程施工開始及結束時間按照資產移交后重新擬定的計劃填報。2021年度實施績效目標因上述原因無法制定。
項目績效目標	該項目總建設規模3,429㎡，其中原有農貿市場1.970㎡，超市部分1,459㎡，建設內容主要包括裝飾土建工程、強弱電工程、給排水工程、零星及成品柜臺、暖通工程、智慧工程、消防工程及配套建設道路、綠化停車場、垃圾房、衛生間、室外配套給排水、照明等工程，項目建成后可提供攤位120個，面積808.6㎡，營業房84個，面積1,347.8㎡。方便居民生活，穩定市場供應和促進當地農民增收，提高農產品流通效率，促進農貿市場上檔升級，更好地滿足人民群眾日益增長的生活需要。
項目績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		指標值及單位（2021年度）		指標值及單位（實施周期）	指標分值	賦分規則	績效標準
	成本指標（20%）	經濟成本指標	預算總成本控制		≤1,777.06萬元		結算評審控制在總預算內	10	未超過總成本得滿分，否則不得分	計劃標準
			運營成本		≤ 106.79萬元		運營成本控制在預算內	10	未超過總成本得分，否則不得分	計劃標準
	產出指標（40%）	數量指標	總改造建筑面筑		3,429㎡		3,429㎡	2	完成率100%得滿分，完成率大于等于80%且小于100%得相應分值，完成率大于等于60且小于80%得相應分值，完成率低于60%不得分	計劃標準
			攤位		120個		120個	2		計劃標準
			營業房		84個		84個	2		計劃標準
			垃圾站/公廁		1個		1個	2		計劃標準
			停車位		30個		30個	2		計劃標準
項目績效指標		質量指標	市場總布局合理，實用美觀、便于清潔		符合		符合	2	市場總布局合理，實用美觀、便于清潔得滿分	計劃標準
			商品大類科學分區，檔口布局合理		合理		合理	2	合理得滿分，一般得一分，不合理得不分	計劃標準
			消防、強弱電、給排水、暖通工程符合改造提升標準		符合		符合	2	驗收合格率100%得滿分，合格率90%以上得相應分值，合格率低于90%不得分	行業標準
			工程完工率		100%		100%	3	完成率100%得滿分，完成率大于等于80%且小于100%得相應分值，完成率低于80%不得分	計劃標準
			竣工驗收合格率		100%		100%	2	工程變率小于20%得滿分，大于20%且小于30%得相應分值，大于30%不得分	行業標準
			前期工作程序是否合規		是		是	2	合規得滿分，不合規不得分	行業標準
			施工程序是否合規		是		是	2	合規得滿分，不合規不得分	行業標準
			環境質量是否合格		是		是	2	合規得滿分，不合規不得分	行業標準
			招投標程序是否合規		是		是	2	合規得滿分，不合規不得分	行業標準
			工程變更率		≤20%		≤20%	2	工程變率小于20%得滿分，大于20%且小于30%得相應分值，大于30%不得分	計劃標準
			安全事故發生率		0發生		0發生	2	未發生事故得滿分，發生事故不得分	計劃標準
項目績效指標		時效指標	勘察設計、招投標等前期工作完成及時率		2021年2月		2021年2月	3	及時完成得滿分，否則不得分	計劃標準
			項目工程施工完成及時率		2022年9月		2022年9月	3	及時完成得滿分，否則不得分	計劃標準
			投入使用及時率		100%		100%	1	及時完成得滿分，否則不得分	計劃標準
	效益指標（20%）	經濟效益指標	年度運營收入		≥304.24萬元		≥304.24萬元	1	達到目標得分，否則不得分	計劃標準
			攤位出租收入		1140 元/㎡/年		1140 元/㎡/年	1	達到目標得分，否則不得分	計劃標準
			營業房出租收入		1440 元/㎡/ 年		1440 元/㎡/ 年	1	達到目標得分，否則不得分	計劃標準
			運營期年度交稅		≥56.47萬元		≥56.47萬元	1	達到目標得分，否則不得分	計劃標準
		社會效益指標	完善農貿市場設施、優化流通環境		有效完善		有效完善	2	基本達成得滿分，部分達成得相應分值，難達成不得分	歷史指標
			有利于豐富居民菜藍子，方便居民日常生活		有效提升		有效提升	2	基本達成得滿分，部分達成得相應分值，難達成不得分	歷史指標
			促進地區社會經濟協調發展和構建合諧社會		有效促進		有效促進	2	基本達成得滿分，部分達成得相應分值，難達成不得分	歷史指標
項目績效指標		生態效益指標	排污、垃圾處理、通風不出現投訴現象		0投訴		0投訴	2	達到目標得分，否則不得分	計劃標準
		可持續影響指標	制定并實施運營管理方案		是		是	2	制定了運營管理方案得滿分，否則不得分	計劃標準
			項目管理組織人員保障		不少于16人		不少于16人	2	管理人員100%保障得滿分，90%以上得相應分值，低于90%不得分	計劃標準
			農貿市場運營模式具有可持續性		是		是	2	基本達成得滿分，部分達成得相應分，難達成不得分	計劃標準
			風險防控機制完善		是		是	2	有效防范得滿分，部分達成得相應分值，難達成不得分	計劃標準
	滿意度指標（10%）	商鋪滿意度指標	商鋪對農貿市場滿意度		≥95%		≥95%	5	滿意度達到95%得滿分，完成率大于等于80%且小于100%得相應分值，完成率大于等于60且小于80%得相應分值，完成率低于60%不得分	計劃標準
		居民滿意度指標	居民對農貿市場滿意度		≥95%		≥95%	5		計劃標準

2021年郴州市羅家井農貿市場提升改造工程項目政府專項債券項目績效目 2022-10-19 17:20:04 來源：

2021年郴州市羅家井農貿市場提升改造工程項目政府專項債券項目績效目
2022-10-19 17:20:04 來源：